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各种报帐流程
2013年03月20日  

1、购买工作用物品:购买经中心主任同意或相关文件规定的物品,如总值不超过1000元,可直接购买,否则必须先到财务处借转帐支票(填写借款单,由中心主任审批)
借款要在回来后5个工作日内办理报帐手续,并在财务处发出的催款通知中规定的日期内办理报帐手续,逾期将停发经办人校内岗位津贴。

2、报销:报销时,盖报销章,填写“经手”“用途”栏,凭发票,根据物品情况小零配件、图书由 方丹验证,固定资产由相关负责人验证并填写相关增报单,然后中心主任审批,到财务处报销。

3、出差报销:填写出差报销单、粘贴出差用发票,在各种发票上盖报销章,同一类发票签字、注明总额、总张数。
出差补贴标准:特殊地区(深圳、珠海斗门区、珠海金湾区、厦门、汕头、海南)50元/天.人,其他地方30元/天.人
出差住宿费标准:
正副厅级、教授:特殊地区180元、其他140元
正副处级、副高:特殊150元、其他110元
其他人员:特殊130元、一般90元
住宿费超出标准部分,经学校主管财务“一支笔”校长批准方可报80%
市内办理公务,超过下班时间不能赶回本单位或家中,可领补助10元/餐(午、晚)

4、加班:
晚上加班工作到23:30后发夜餐补助,连续3小时以上10元,不超过3小时5元。
加班20元/天

5、经批准到省内外参加各种脱产学习班:1个月内补助7元/天,超过1个月,5元/天;挂职扶贫:15元/天,特殊25元/天

注意:超过1万元的设备发票上要有财务处长审批。

上一条:办公用品管理
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